江苏赣榆农商银行:提升审计工作质量 筑牢“防火墙”
近年来,江苏赣榆农商银行紧紧围绕省联社总体思路,全面履行审计工作监督责任,着力加强履职能力,不断提升审计工作质量,为该行各项业务的健康稳健运行“保驾护航”。
勤学习,提素质。持续提升审计人员的知识水平与专业素质,以确保审计业务的专业化、精准化。该行建立长效学习机制。审计人员坚持执行每周一次集中学习、两次自我学习,从而避免在审计过程中出现审计标准把握不准现象。在开展审计项前,由组长带领审计人员集中学习审计方案,对审计难点进行解剖式学习,确保审计人员在检查过程中查深查透、审计标准统一。该行坚持利用审计模型实现审计精准定位,不断拓展非现场审计的广度和深度,运用大数据创新内部审计模式,降低传统审计中的抽样风险,提高审计工作质量。通过非现场审计的有效运用,连续、全面、系统地分析,及时发现存在的问题、疑点和异常,弥补了现场审计的滞后性,大大提高了审计效率,逐步实现了审计“事前”、“事中”、“事后”立体化审计监控和风险预防,为各项经营发展提供更为全面的监督服务,有效增强了审计在经营过程中的增值作用。
守规范,明责任。提升审计监督效果,筑牢审计工作的“防火墙”,将审计工作控制在规章制度的“红线”范围内。赣榆农商行加强审计人员的规范意识、责任意识,通过不定期对审计工作进行审查、复核,定期督导相关标准的执行情况,确保审计工作的规范性。同时建立审计项目后续审计制度,加大后续审计问责力度,有效避免问题责任人整改不力情况出现,切实提高审计效果和制度执行力。该行还建立审计发现问题台账整改制度,对审计检查发现问题建立问题台账,明确责任人及整改期限,定期督导和复查整改落实情况,确保审计发现问题整改取得实效。
重实干,促提升。赣榆农商行对审计中查出的普遍性和突出性问题,及时归纳总结、深入分析成因、提出意见建议。区分培训不到位、教育不充分、检查不全面、督导不彻底、制度架构不健全、考核导向不恰当等不同情形,通过专题报告、审计管理建议书、审计风险提示书等载体向管理层汇报,提示督促业务条线管理部门履行培训教育、检查指导职责。同时建立内部审计结果通报制度,促进管理质量的整体提升,减少屡查屡在、屡罚屡犯事项,切实提高整改成效,促进该行进一步整章建制、教育引导、警示关爱,为打造稳健、可持续的合规文化打下坚实基础。
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